Registro de facturas
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TALLER BAILES LATINOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CULTURAL DOMINICANA ARAGON
C.I.F: G99440448
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2024
Pagada -
TALLERES C CULTURAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION DE ARGELINOS EN ARAGON
C.I.F: G99275059
Importe: 950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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ACTUACION FLAMENCO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION FLAMENCO EN ARAGON
C.I.F: G10810125
Importe: 2.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***741**
Importe: 186,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
ALQUILER DIVERSO MATERIAL DIA PUEBLO GITANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PRODUCCIONES EL SÓTANO S.L.L.
C.I.F: B99515694
Importe: 1.494,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
CHCOCOLATE CON BIZCOCHO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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CALEFACTOR ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ELECTRODOMESTICOS PAYMAR S.L.
C.I.F: B56280662
Importe: 26,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***222**
Importe: 63,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***222**
Importe: 326,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
EXHIBICION DANZA ORIENTAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: UDYAT ASOCIACION
C.I.F: G99346769
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
CURSO TALLERES DANZAS ORIENTALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: UDYAT ASOCIACION
C.I.F: G99346769
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***182**
Importe: 799,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****841*
Importe: 319,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
CONVENIO ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***359**
Importe: 800,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
MUESTRA DANZA LATINOAMERICANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACIÓN DE MUJERES DEJANDO HUELLAZ
C.I.F: G99527251
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***741**
Importe: 27,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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TARJETAS DE CITAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***321**
Importe: 205,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
CARTON PLUMA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***321**
Importe: 82,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
ALQUILER Y MTO HIGIENICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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ROLL UP, GRAFICA Y SOPORTE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***321**
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2024
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MICROFONIA E ILUMINACION SEMANA CONTRA DISCRIMINACION RACIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***602**
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
CONV GASTO COLABORACION CON PROGRAMA DE ACOGIDA A REFUGIADOS. POSADA C/TARRAGONA . PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA PROYE CIR
C.I.F: R5000376C
Importe: 2.700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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ARENA BLANCA DE CANTERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 251,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CURSO DE TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP. AND.
C.I.F: F90065418
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INST. HIJAS DE MARIA RR. DE LAS ESC. PIAS
C.I.F: R2802601A
Importe: 2.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 207,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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RECOGIDA ENVASES SANITARIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SRCL CONSENUR CEE, S.A.
C.I.F: A81098642
Importe: 4,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***190**
Importe: 32,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONV GASTO ALOJAM ACOGIDA STO DOMINGO SILOS ENERO-MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: OBRA-DIOCESANA ST-DOMINGO-SILOS
C.I.F: R5000068F
Importe: 1.650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PROV NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS CARIDAD STA ANA
C.I.F: R5001005G
Importe: 2.250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CONV GASTO ALOJAMIENTOS ACOGIDA ARZOBISPADO ENERO-MARZO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ARZOBISPADO DE ZARAGOZA
C.I.F: R5000025F
Importe: 5.850,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CESION ESPACIOS TALLER PRIMERA OPORTUNIDAD COCINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON
C.I.F: G50000819
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/03/2024
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ACTIVIDAD JUEGOS DEL MUNDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION AMASOL
C.I.F: G99545584
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****158*
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 27/03/2024
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PRESERVATIVOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CONDONIA, S.L.
C.I.F: B63923379
Importe: 369,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***340**
Importe: 125,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
CONTRATO TRANSPORTE ESC.JARDINERIA MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.593,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
MATERIALES HIGIENE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 519,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****057*
Importe: 556,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
TALLER RECORTE DE PAPEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC-SOCIOCULTUR-ARAGON-ORIENTAL
C.I.F: G99346868
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2024
Pagada -
FOLLETO SALUD SEXUAL Y MENTAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: IMPRENTA-PAPELERIA-GERMINAL-SL
C.I.F: B50150093
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
CHARLA INMIGRACION Y LITERATURA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***474**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****202*
Importe: 135,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2024
Pagada -
TALLER PINTA TU CALAVERITA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL MEXICO LINDO
C.I.F: G99229809
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2024
Pagada -
TALLER DE COSTURA ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***011**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2024
Pagada -
CHARLA INMIGRACION Y LITERATURA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****877*
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****744*
Importe: 418,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
ACTIVIDADES AULA INTERCULTURAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL ARAGON-JAPON
C.I.F: G99038895
Importe: 480,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****153*
Importe: 271,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****472*
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
ACTIVIDAD JUEGOS DEL MUNDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION AMASOL
C.I.F: G99545584
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2024
Pagada -
ACTIVIDAD TALLER COCINA ALOJAMIENTO TEMPORAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***597**
Importe: 2.900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada -
MATERIALES LIMPIEZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 121,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 6,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 27,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
ACTIVIDAD TALLER COCINA ALOJAMIENTO TEMPORAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***420**
Importe: 2.900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
ACCESORIOS FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 76,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
COMPRA SUPERMERCADO CURSO COCINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 143,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
JORNADA PREVENCION ADICCIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION GAMBARU
C.I.F: G72430077
Importe: 192,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
ACTIVIDAD JUEGOS DEL MUNDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION AMASOL
C.I.F: G99545584
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
COMPRA SUPERMERCADO CURSO COCINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 26,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
DISENO 100X70 COMPONENTES NOCIVOS DEL TABACO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***354**
Importe: 367,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/03/2024
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SESIONES TALLER OCUPACIONAL MUJERES SIN HOGAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: EMBOLICARTE SC
C.I.F: F99456824
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
BOLIGRAFOS PERSONALIZADOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***321**
Importe: 653,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***764**
Importe: 781,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
VINILADO DE CASCOS DE SEGURIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 313,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
CONCIERTO MUSICA LATINOAMERICANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC-CULT-ARAG-RAICES-ANDINAS
C.I.F: G50789718
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***741**
Importe: 684,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
COMPRESAS HIGIENICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***222**
Importe: 7,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
CARTELES SEMANA CONTRA RACISMO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MICROARTE-SL
C.I.F: B50681162
Importe: 156,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****539*
Importe: 730,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****057*
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
BATIDORA ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ELECTRODOMESTICOS PAYMAR S.L.
C.I.F: B56280662
Importe: 48,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2024
Pagada -
TALLER EN BUSCA DEL DESARROLLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASAMBLEA COOPERACION POR LA PAZ
C.I.F: G80176845
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2024
Pagada -
TV DE 32 PULGADAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: C-L-D-INFORMATICA-SL
C.I.F: B50497692
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2024
Pagada -
GARRAFAS Y BOBINAS JARDIN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***815**
Importe: 301,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
TALLER BAILES LATINOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CULTURAL DOMINICANA ARAGON
C.I.F: G99440448
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
ALFOMBRA ANTISUCIEDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 235,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
REVISION ANUAL Y REPARACION SISTEMAS SEGURIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 1.081,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE MARZO2024.EXENTA DE IVA SEGUN ART.20.1.23º LEY 37/1992
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***741**
Importe: 35,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
ACTIVIDAD DEPORTIVA EN SECCION ALOJAMIENTO TEMPORAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***618**
Importe: 882,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
ALQUILER Y MTO UNIDAD HIGIENICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.
C.I.F: B50866896
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
MATERIAL LIMPIEZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 460,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 503,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
LAS TRADICIONES CHINA A TRAVES DE SUS FIESTAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC-SOCIOCULTUR-ARAGON-ORIENTAL
C.I.F: G99346868
Importe: 170,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
SEMILLAS PLANTAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIVEROS-HORTIPLANT-SL
C.I.F: B50314947
Importe: 1.135,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
FERRETERIA MATERIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***190**
Importe: 36,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***222**
Importe: 326,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
TALLER DE COSTURA ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***011**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
COPIA LLAVES NORMALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 19,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
MODIFICACION Y RECOLOCACION CAMARAS Y CABLEADO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 965,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
MATERIALES LIMPIEZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TECNICAS PROFESIONALES DE SUPERFICIES SL
C.I.F: B99378788
Importe: 732,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
ARENA Y TIERRA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 609,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
MATERIALES LIMPIEZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 136,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2024
Pagada -
CESION ESPACIOS TALLER PRIMERA OPORTUNIDAD COCINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON
C.I.F: G50000819
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 28/02/2024
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INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****532*
Importe: 196,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2024
Pagada -
CESION ESPACIOS TALLER PRIMERA OPORTUNIDAD COCINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON
C.I.F: G50000819
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 27/02/2024